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成品货仓盘点管理办法
作者:admin;更新时间:06-11 10:18

为了加强货仓成品的管理,确保成品库存的准确率及在各个环节当中的顺利流转,提高工作效率,特制定成品货仓盘点管理办法

一、货仓盘点实行月度盘点、季度盘点、年终盘点和不定期盘点
1、月度盘点:仓库每月末实行抽查盘点,由财务部负责稽核。尤其针对公司采购部贵重物品进行每月度认真盘查,财务部负责稽核。
2、季度盘点:仓库每个季度末组织原材料、半成品、成品全盘工作。
3、年终盘点:仓库每年进行一次大盘点,财务部负责稽核,盘点时间一般在年终放假前。
4、不定期盘点:由货仓自行根据需要进行安排,财务根据存货性质、价值、损耗情况进行不定期抽盘。

二、货仓盘点工作步骤
1、根据公司的实际情况,由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号。
2、货仓主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单。
3、货仓、财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人。要求每一个区域都有相应的盘点人员、仓库管理员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。
4、实施盘点,由仓库管理员进行盘点,财务人员复核。对有疑问的产品有权打开查看。
5、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号且没有遗漏并进行汇总。
7、与ERP系统进行帐目核对,比较差异。
8、对比差异报告,由货仓对差异项进行复盘。
9、再次对复盘结果进行汇总,并与ERP系统进行帐目比较差异。
10、货仓分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。
11、市场部门领导、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
12、财务部根据审批情况作库存差异调整。
13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

三、盘存资料存档管理具体内容
1、确认盘存表是否具备具体日期,盘点内容,盘点数据,和盘点人签字和监督盘点的人员签字。
2、盘点的数据未经监督人核实不得轻易修改。
3、盘存后盘点人员将及时整理盘点的差异,整理好后将调账的数据和盘存表第一时间交到公司库存管理员手中。
4、库存管理员核实后将盘存表存档,以便于查账,当月的盘存表应保留到下次盘点。由于下次盘点要核对本次的期初数据,第二次盘点完成后将上月的盘存表建立档案,存档。
5、半年整理一下存档资料。建立台账目录,目录明确体现具体的盘点单位,时间和盘点表的具体位置。
6、一年封存盘点资料。年底装订本年度的盘点资料,资料封存好后存放在防潮的档案室里。
7、库存管理员应该明确盘点资料在具体什么位置,根据目录能及时找出盘点表。
8、保证资料的安全性和完整性。

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