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货仓收货控制程序
作者:admin;更新时间:06-13 10:16

1. 目的:对本公司进料的数量,品质进行控制,确保进料的数量,品质满足生产的需要。

2. 适用范围:适用于本公司对外采购的物料,外发加工的半成品、成品。

3. 职责:
3.1 货仓部:负责物料的清点与入库工作。
3.2 物控:监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作。
3.3 品管部IQC:负责物料的检验工作及品质异常处理。

4. 程序说明:
4.1  供应商送货到厂后,相应的仓管员对其进行验收。
4.2  核对供应商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数量、品名规格、订购单号是否一致。同时结合本公司的物料清单生产计划表物料品名规格,数量,而进行收货。如有问题,应即时提出报告部门主管,直致解决为止。不准收无PO单的货物。
4.3 核对供应商的送货单与实物是否一致,并清点细数,如有包装不足的现象,应与供应商一起确认,更改数量和物料种类后的送货单应有供应商的签名。双方确认后签名后,仓管加盖“货物暂收章”。不准有多收、少收、错收物料现象发生。(特殊情况必须有部门主管的同意,总经理的批准)
4.4 货物暂收后,仓管将物料搬运至“物料待检区”并摆放整齐,标识明确,摆放时注意上轻下重,轻拿轻放的原则。


4.5 大数验收后,仓管10分钟内开具“来料报检单”交与IQC检验,“来料报检单”共三联(仓库二联、品管一联)。
4.6 “来料报检单”填写时必须注明:
(1) 物料品名规格、来料数量、适用的机型及送货商。
(2) 注明具体的报检时间。
(3) 根据生产用料的情况并注明“普通、急用、特急”字样或印章。(一般8小时内要用的物料为普通,4小时内要用的物料为急用,2小时内要用的物料为特急)
4.7 IQC检验完毕后将“来料报检单”仓库联返回仓库。IQC检验的物料,必须有合格、特采、退货标识或印章,
4.8 仓管根据IQC检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手续(填写“材料入库单”、登记物料收发卡、总帐的录入工作)。
4.9 不合格的物料,不准办理入库手续。生产辅料、工具、原材料需分开填“材料入库单”,不能用同一联“原材料入库单”。
4.10 填写“原材料入库单”时需注明订单NO,送货单NO。一份“原材料”入库单只准填写一个订单的物料。
4.11 “材料入库单”、物料卡、帐本严格按其要求填写登记。不准有涂改、少记、错记的现象发生。单据、物料卡、帐本保持工整,清洁。所有录入工作需当天完成,各种单据在第二天8:30之前分送到各相关部门。

4.10 特采物料需有IQC、MC、工程部、总经理的签名仓库方可办理入库手续。特采物料必须有明显的特采标识。
4.11 生产急用物料IQC检验合格后,仓管即时通知生产部领料,如有延误将究其责任。
4.12 IQC判定不合格的物料,需有不合格标识。并存放在退料区,退料照“退料控制程序”办理。

5. 流程图(附后)
 
6.相应单据
6.1 送货单                            
6.2 采购订单              
6.3 来料报检单        
6.4 材料入库单
6.5 物料卡

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