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仓库管理制度范例三
作者:admin;更新时间:06-12 10:32

1.目的
对自制产品及其系统集成物料的存储进行控制。

2.适用范围
适用于本公司自制产品及其系统集成物料的存储管理。

3.术语和缩略语
3.1 库区:存放商品的区域,通常分为:合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。
3.2 合格品区:存放合格商品的仓储区。
3.3 收货区:没有办理登记的入库商品存放的区域。
3.4 辅助区:存放办公用品,礼品、暂存商品的区域。
3.5不合格品区:不合格商品的存放的区域。

4. 规定内容
4.1 仓库管理制度
4.1.1 商品入库。根据检验结果,库房人员将已有明确标识的合格商品入库,不合格商品清点后入不合格品区,同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。
4.1.2 商品出、入库房要记帐,实行一物一卡制。记帐要有原始凭证,无原始单据一律不能进帐,原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”,坚持每月核对帐目和抽点商品,做到帐物相符。
4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区,各类商品要分类存放,同类商品集中存放,不得混放。
4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序,严防商品翻倒。
4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。
4.1.6 库存商品应包装完好,发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品,要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱,应按要求存放,以避免造成商品的损耗与毁坏。
4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏0~40摄氏度以内,湿度在20~90%以内,每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪,每半年要更换一次。
4.1.8 防止商品受潮,雨季尤其要注意,必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂,并定期巡查,防潮剂失效应及时更换。
4.1.9 库房管理安全第一。
4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制,严禁野蛮操作。
4.1.11 库房保管相关原始单据一年。
4.2.1 自制产品入库
1)经检验合格的产品,产品制作部门填写“成品入库单”,经检验人签字后交库房。
2)库房管理员接到“成品入库单”后,逐项核查商品、产品编号若无误签收, 将“成品入库单”正本交产品制作部门(即生产部),副本自留,同时登记商品增减卡,将产品分类存放,若核查商品、产品编号有误则拒收。
4.2.2 外购商品(物料)入库
1)库房管理员根据采购员填写的“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对,若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验,检验员对商品进行检验后,在“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。
2)若“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格,则在“送货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过,然后库房管理员将商品放入不合格区,通知采购部门办理退货事宜。
3)签收的“送货验收单”交采购员一份,自留一份并做好来货记录。

4.2.3 生产退料商品入库
1) 库房管理员在接到“商品退料单”及商品之后,核对商品名称及数量,无误后交给检验员进行检验,检验员对商品进行检验后,在“商品退料单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。
2)若“商品退料单”与到货商品不符或检验不合格,库房管理员将商品放入不合格区,通知调出库位换货。
4.2.4 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。
4.3 商品出库程序
4.3.1 自用设备出库(材料及辅料的领用)
1)使用部门领用商品时,需填写“物料领料单”,经仓储主管及收发货人签字后生效。
2)库房管理员核实商品后发给使用部门。
4.3.2 合同出库(即产品出库)
1)发货时合同执行员填写“商品送货单”,经主管经理签字后交合同执行部门。
2)库房与合同执行共同清点发货商品,若无误就发出商品,由合同执行部门收货人及库房管理员在“商品送货单”上签字,库房留两份,合同执行部门及财务部门各一份,若有误,重新清点正确后再发货,由合同执行部门负责安排运输。
4.3.3 库房管理员根据“物料领料单”、“商品送货单”及时填写“商品增减卡”。
4.4 商品借出程序
4.4.1 公司内部各部门借出商品要填写“借物登记表”,“借物登记表”应填写完整。
4.4.2 整套入库的商品只能整套借出,不得拆出部件单独外借,以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时,需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借出,拆件后单独办理暂存手续暂存库房,由库房代为保管,整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪并签字认可。
4.4.3 借出商品归还时,必须经检验员检验合格后方可入库。即:如是整套借出硬件产品必须经技术支撑部门检验贴合格标贴;如是拆件借出硬件产品,需先从库房领出对应暂存商品,组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴;如是软件,必须经项目管理部门重新测试、包装并签字认可。
4.4.4 归还商品入库后,还货人应在“借物登记表”的归还栏上写明还货日期并签字。
4.4.5 如借出商品已转售或留作自用,相关部门应及时办理出库手续,冲消“借物登记”          
4.4.6 若归还商品经检验为不合格品,库房将拒绝接收。
4.4.7 每年年终,库房填写“库房外借未返回商品统计表”,上报公司有关领导及部门负责人。
4.5 退货管理程序
4.5.1 领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时,应书面说明原因并要填写“物料退货单”一式三份,领料部门一份、库房一份、财务一份,“物料退货单”应填写完整,经主管批准,方可退库.
4.5.2 所有退库商品必须经检验合格后方可入库,即:硬件需经检验员检验后贴合格标贴;已拆封的软件需经产品制作部门测试、包装、签字认可。
4.5.3 若退库商品经检验为不合格品,检验员应贴不合格标签返回领料部门。
4.5.4 未经检验的退货,库房拒绝接收。

4.6 库房盘点程序
4.6.1 仓储主管负责制定商品盘点计划,确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。每月与财务对帐,每半年盘点一次。
4.6.2 一般采用定期与循环性方法进行盘点。
4.6.3 库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作,并按规定的日期完成。
4.6.4 盘点过程中,当商品数量与“商品增减卡”记录不符时,应查明原因纠正错误。
4.6.5 盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导,重新申请检验,检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。
4.6.6 盘点中若帐面与商品数量不符,在反复查找原因后仍无法平衡时,库房管理员应填写“商品盘点表”交仓储主管审核,对盘盈盘亏情况详细说明原因。
4.6.7 仓储主管负责审核“商品盘点表”的合理与准确性,跟踪非正常物资检验结果,总结盘点计划执行情况。
4.6.8 库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”,调整帐目。年终盘点结束后,在帐面调整栏下划二条红色横线,表示年终结帐。
4.6.9 “商品增减卡”更换时间根据情况而定,一般每年更换一次。新卡第一行要填写上年结存数。上一年的“商品增减卡”要妥善保存,一般保存五年。
4.7 库房管理员工作交接程序
4.7.1 卸任库房管理员职责:
1)完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目,做好应该完成的各项工作。
2)整理并列出资料移交清单,清单中应注明各类资料的份数及页数,说明其作用、使用与填写方法,以及目前应立即进行的工作内容。
3)资料移交内容包括:
“商品增减卡”或帐本;
“成品入库单”、“成品送货单”、“物料入库单”、“物料领料单” “物料送检单”;
“物料退仓单”、“物料盘点表”;
“借条”、“借物登记表”;
“温、湿度登记表”。
4)列出工作中应注意的特别事项,以免继任者发生错误。
5)与继任者共同核对有关资料,发现问题要作出合理解释与纠正。
6)工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。
4.7.2 继任库房管理员职责
1)根据卸任库房管理员提供的“物料盘点表”,逐项盘点物料。
2)若相符,双方在“物料盘点表”上签字认可,并报仓储主管审核。
3)若不符,填写“物料盘点表”,交仓储主管审核处理。
4)在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏,写明接收日期、调整数、实际库存数,便于日后分清责任。
5)按照资料移交清单核对接收有关资料,初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法,以及进行实际工作的基本步骤。
6)在前任库房管理员的协助下,尽快完成交接任务,使工作正常化。
5.
引用文件(无)

6. 质量记录
6.1 “成品入库单”
6.2 “成品送货单”
6.3 “物料入库单”
6.4 “物料出库单”
6.5 “物料盘点表”
6.6 “物料退仓单”

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