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材料仓库作业规程
作者:admin;更新时间:06-10 11:52

1.0 目的
保证材料在入库、储存及发放过程中能得到有效地控制,防止其损坏、丢失或误用。在实物卡上能清楚、准确地反映材料库存状况。

2.0 适用范围
本规程适用于对生产所用的任何材料。

3.0 职责
3.1  仓库负责对生产所用材料的验收、储存、标识及发放。
3.2  质量保证部负责按《原材料检验规程及标准》对生产所用材料进行检验。
3.3  采购部负责对被质量保证部判定为退货的生产所用材料进行处理。

4.0 程序
4.1 材料的验收
4.1.1 材料到厂后,仓库验收人员对材料进行验收。
4.1.1.1 检查包装是否符合要求。
4.1.1.2 检查材料的有效期。
4.1.1.3 检查实物与发票或送货单是否一致。
4.1.2 对于需质量保证部检验的材料,仓库验收员可先验收,将材料放置在各仓库的来料待检区域,如是化学药水,可先将材料放入仓库。待质保部检验合格后,填写《验收单》一式三份,一份由仓库保存,另两份交采购部对帐后,采购留一份,另一份交财务。
4.1.3 对于不需要质量保证部检验的材料,仓库验收人员验收合格后方可入库,并填写《验收单》,按4.1.2程序进行。
4.1.4 质量保证部验收不合格的材料,依据《不合格品控制程序》进行处理。仓库验收员在收到质保部发出的《不合格品报告》后,及时知会主管及仓管员,仓库管理员需将该批材料放置在不合格区域,等待采购部通知该材料的处理方法。
4.1.5 材料验收合格后,方可入库,在入库时,需小心搬运,避免损坏。
4.1.6 客户提供的物品经QA检验合格后,方可入库,否则由市场部自行处理。
4.2 材料的储存
4.2.1 材料验收合格后,仓库管理员按材料的类别将其储存于不同的仓库(酸、碱必须分开存放)。
4.2.2 材料入库后,要分区按序排放。对同一种型号规格但不同时间入库的材料,摆放时也要分开来,方便发料时区分。
4.2.3 干膜、半固化片等需存放冷库的材料,到货后24小时内放入冷库。冷库的温度要求为5℃--20℃,湿度要求为55%±10%。仓管员每天早上填写《冷库温湿度记录表》。
4.2.4 材料管理员必须经常检查物料的有效期,将过期药水放置于待处理区,并立即通知主管进行处理。仓库主管填写报告,经QA认定,审核可做报废,延期等处理。如报废,由仓库填写报废单报废,如延期必须由QA更换标签,注明延期到什么时候。在药水的状态已明确,但处理意见还没明确时,该药水不能使用,仓库不能发放。对于有效期不明确的物料(指公司对一些有要求的物料),仓库应拒绝入库,对仓库已有的应视作待处理物料来处理。
4.2.5 客户提供的物品进入材料库后,与原有材料分开存放。

4.3 生产所用材料的标识
4.3.1 对所有材料必须进行材料编号,写在材料标笺上,并将材料标笺贴在包装上。
4.3.2 对需经质量保证部检验的材料,必须经质量保证部检验后,并将检验结果的标签贴在包装上后,才能确认该材料能否发放生产线使用。(《原材料检验规程及标准》)
4.3.3 材料在储存、搬运过程中应该保证包装上各种标笺的完整。
4.3.4 客户提供的物品,要有明显区别于我们自己材料的标识,并注明客户名称及所用板型号。
4.4 材料的发放
4.4.1 任何材料凭《领料单》发放,《领料单》一式三份,一份留领用部门,一份留仓库,一份交财务部。填写《领料单》,必须写清楚日期、部门、用途、材料名称、规格、单位、请发数量、领料、制单等,核准人一般由主管以上签字。如有缺漏不予以发料。领料时交仓库主管核实实发数量,仓库主管在核准人上签名后安排人员发料。如下班及节假日领料由值班厂长核实,并按仓库提供的值班人员名单,安排发料。核准后将第二联留在值班室,,第二天交回仓库,如材料的库存不足实发数或缺货,由发料员按实际数发料,并知会仓库主管或值班厂长更改第二联,第二联更改后由更改人签名确认。(如属其它原因,一律不予以发料及改单),发料的原则是实发数只可以少于或等于请发数,填写领料单时要注意,涂改一律无效。
4.4.2 发放材料时, 仓管员要检查材料的生产日期、 编号及名称, 做到先进先出。
4.4.3 中、夜班领料规定
4.4.3.1 中、夜班一般只允许以下材料领料 A、覆铜板 B、设备临时坏掉,所需零件 C、工艺部中、夜班临时决定的工艺维护所需材料 D、中、夜班才到的料,生产急需领用的材料
4.4.3.2 其它任何材料不得在中、夜班领用,如中、夜班领的料,须值班厂长批 准。
4.4.4 在发料期间, 所有领料员工只能在物料库门口等候,管理员一次只能拿一 个人的领料单,单上的物料发放完毕后,领料员必须离开物料库,仓管员有责任保证有序发料。
4.4.5 下料间人员领取覆铜板,必须凭下料指示单和领料单领料,仓管员在发料 后在指示单上签名, 无下料指示单的不发料。按下料指示单规定的数量予以发料。
4.4.6 E/T 针床间领测试针,必须凭设计单和领料单,仓管员在发料后在设计单 上签名,无设计单的不发料。按设计单上须发料量发料。
4.4.7 材料(除覆铜板、零备件及测试针外)发放时间为周一至周五每天 8:00 —17:00,劳保用品为每周一、三、五 8:00—17:00 发料,以工序为单 位领取,除以上时间,如无特殊情况,一般不予发料。非领料时间领料, 由副总经理或物控部经理批准后方可发料。
4.4.8 领料必须在仓库人员在现场的情况下才能领料。如中、夜班特殊情况,一般由领料工序主管通知仓库人员发料。
4.4.9 客户提供的物品在领用时要单独写领料单。

5.0 材料的记录
5.1 材料到货后就要登记在《实物卡》上,《实物卡》上必须表现出材料的进、 出及库存的数量,并保证《实物卡》与实物一致。每周仓库管理员必须根据《实物卡》对仓库材料进行核查,以保证物卡相符。
5.2 《材料明细帐目》上只登记已通过质量保证部及仓库验收员检验合格的材料, 要表现出材料的进、出及库存的数量。该帐目属公司机密。
5.3 每月底由仓库管理员对仓库材料 进行盘点,填写《材料库存统计表》,交财务用以核查。
5.4 每月盘点后,物控部经理委派人员按盘点数量与《实物卡》进行抽查核对。
5.5 客户提供的物品要单独列帐记录,与我们自己的材料帐分开。

6.0 报废设备零备件、工用具及过期原材料的处理。
6.1 报废的设备零备件及工用具由工序主管或工程师送到仓库。
6.2 仓库管理员在每月底盘点时,将过期的原材料清理出来通知仓库主管。
6.3 仓库每个月3-5日清点由设备部、生产部门或其它部门交来的设备零备件,工用具及过期原材料。然后由仓库主管填制《废旧物品报废申请单》 ,交物控部经理审核,生产厂长会审,总经理批准后复印留底,原件交财务部消帐,废旧物品由物控部处理。

7.0 注意事项
7.1 未经仓库管理人员同意,其它人员不得随意进入材料库。
7.2 离开材料库时,要关好灯及门窗。
7.3 仓库管理员每天都必须巡视各材料库。
7.3.1 巡视并保证各材料库的卫生清洁。
7.3.2 巡视冷库的抽湿机及空调是否正常运作。
7.4 仓库管理员如发现材料库中设备(叉车、抽湿机、空调等)发生故障,应及时通知设备部或有关部门解决问题,并告知仓库主管或物控部经理。

8.0 相关记录
验收单
实物卡
废旧物品报废申请单
材料库存统计表
冷库温湿度记录表

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