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规范原物料仓库管理员的工作，让公司所有物料的进出、储存在有效的管理制度下，能达到适时、适量的目的，进而降低公司经营成本； 2.0 适用范围 仓库管理员（以下简称仓管）； 3.0 内容 3.1 物料管理 3.1.1 将材料依一定的标准进行分类排列，以便对物料进行有效的系统管理； 3.1.2 适当地做好物料的采购、进出计划，以减少不必要的搬运； 3.1.3 仓库物料在安全库存的前提下保持最低储存量； 3.1.4 掌握好物料的采购周期，避免因待料而造成生产上的延误； 3.1.5 所有物料均需做好入料、出料的记载； 3.1.6 所有管理表格、账册均应按规定记载正确、清楚、简洁； 3.1.7 随时配合各部门的生产计划，以达到最佳的物料管理效果； 3.1.8 仓管应熟悉各项物料的品名、规格、功能和其存放的位置； 3.1.9 仓管应具备高度的责任心和敬业精神； 3.1.10 绝对禁止非相关人员进入仓库； 3.2 请购管理 3.2.1 仓管应配合各部门的实际生产计划，依照最经济之原则请购各项物料之安全库存数量，进而掌握住各项物料的最佳采购周期； 3.2.2 仓管根据仓库安全库存量、各部门、各车间的需求量详细填写一式二联<<请购单>>，内容包括:品名、规格、数量、需求时间等其它需特别注明的要求； 3.2.3 <<请购单>>填写完毕后，仓管再次进行检查并签名确认后送交相关主管审批签名； 3.2.4 经主管签名后的<<请购单>>其中一联交采购部，另一联由仓管留底备查； 3.3 验货及进仓； 3.3.1 采购部接到采购单后会进行采购作业，之后会通知厂商送货； 3.3.2 厂商送货到仓库时，仓管必须进行详细验，检验实际物品与请购单上的要求(质量、数量)是否一致，相关送货单是否齐全，所送货品是否有混杂其它类似物品、有无破损或配件不全等； 3.3.3 技术性能高的物料需请相关技术人员进行检验； 3.3.4 验收合格的物品仓管根据实际数量开具一式三联的<<进仓单>>，一联连同厂商送货单交采购部门，一联交厂商作为日后请款依据，一联仓管收存； 3.3.5 仓管根据<<进仓单>>登记帐簿，帐簿上必须登记<<进仓单>>单号； |
3.4 物料储存管理 3.4.1 物料依类别另设料架(柜)，便于接收与发出 3.4.2 仓管需有物料架(柜)配置图； 3.4.3 待用、呆存、废料应分开储放； 3.4.4 易燃、易爆之危险性材料，与其它材料隔离储存； 3.4.5 随时保持仓库内环境整齐与整洁； 3.5 领料管理 3.5.1 物料进仓以后，仓管应及时通知请购的部门前来领料； 3.5.2 需用部门填具领料单(卡)，经主管核准签章(生产车间日常用物料由各部门课长签准即可)后向仓库领料； 3.5.3 仓管根据各部门开具的<<领料单>>(右上角一定要有流水编号并且对应的领料卡“备注栏”内注明领料单编号)发料； 3.5.4 领料单上不得涂改，如有更改应由主管签章证明，若涂改字迹过于模糊时，可请领料人换单； 3.5.5 仓管凭<<领料单>>发料时，若仓库可供领数量少于<<领料单>>上数量时，仓管需在领料单上注明实际领料数量，并加盖“仓库异动章”印章确认； 3.5.6 物料发出后，仓管应在<<领料单>>上加盖“付讫”章，并登记物料帐，次日送稽核入系统； 3.5.7 领料单(卡)的备注橍内，若经主管签上“换”字，领料人需另填一联<<旧品缴回登记表>>“以旧换新”至仓库领料； 3.5.8 仓管随时需注意各部门领料有无异常领料事情发生，若有应立即查明，并向上级主管反映. 3.5.9 仓管发料时应实行“先进先出”法； 3.6 转仓管理 3.6.1 原则上，转仓是由申请方(转入方)仓库仓管开具<<转仓单>>交由主管审批签字后交对方仓库仓管； 3.6.2 双方仓管根据<<转仓单>>上实际数量进行物料的转移后在单据上签名并据转仓单记帐； 3.6.3 当实际数量与<<转仓单>>中数量不一致时，仓管需在<<转仓单>>上注明实际数量并加盖“仓库异动”印章； 3.6.4 物料双方仓管根据<<转仓单>>登记帐薄并交总务； 3.7 存货盘点管理 3.7.1 仓管人员在盘点前将所有物料收发单据，全部整理入帐以确定账面结存数量； 3.7.2 盘查重点 1）查核实际库存与账面是否相符； 2）存货中有无损坏变质，无法使用之物料； 3）库存储存量是否合宜，配合是否良好； 4）帐簿及各项表格的填写，是否符合规定； 5）仓库存量及环境，有否达到整齐、清洁之标准，堆存物料之方法是否合理； 3.7.3 盘点结果由仓管填写<<盘点明细表>>以统计盘盈亏的数目及金额，盘点明细表一份仓管存查，一份送交稽核小组； 3.7.4 盘盈亏之原因应由仓管人员加以调查说明，以便追究责任，并作为日后改进之依据； |
3.8 呆废料管理 3.8.1 确实执行存量管控，以免物料产生“变质”、“不实用”而形成呆废料； 3.8.2 预防重于处理，了解呆废料可能发生的原因，一一克服，把呆废料的产生降至最低； 3.8.3 了解呆废料产生的原因是否合理，并向上级呈报； 3.8.4 呆废料收发、保管等内部控制是否良好； 3.8.5 呆废料的确认、数量需经相关人员检核鉴定； 3.8.6 “以旧换新”缴回之废品，应填写<<废品缴回登记表>>定期呈核主管； 3.9 表格制定及规范 3.9.1 领料申请单（卡） 1）加印流水编号，确实登记，以防止舞弊； 2）确实执行没有领料单（卡）不得领料； 3）领料单（卡）备注栏内若有“换”字，领料时就必须“以旧换新”，方能领料； 4）发料后，仓管人员在领料单上盖上“付讫”章，并据以登入物料账，次日送稽核入系统； 3.9.2 请购单 1）第一联：交采购 2）第二联：仓库存查 3.9.3 转仓单 1）第一联：仓库自存； 2）第二联：对方仓库自存； 3.9.4 进仓单 1）一联交厂商（请款）； 2）一联连同厂商送货单交采购； 3）一联仓库存查、登记帐簿； 3.9.5 盘点表 仓管每月月底定期盘点所有物料，一式二份，随时备查； 1）一份送稽核； 2）一份仓管存查； 3.9.6 盘点差异报告表 当盘点出的数量与账面数量不符时，应填制此表，并追查差异，呈报主管，判定盈亏归属责任，并办理帐目调整，一式二份； 1）一份呈核主管后，仓管存查； 2）一份送稽核； 3.9.7 退料单 3.9.8 退货单 3.9.9 退货单 3.9.10 旧品缴回登记表 领料时，规定该“以旧换新”缴回之旧品，仓管应确实登记《旧品缴回登记表》并集中保管，定期呈核主管，再予销毁。 |
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