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为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的安全、可靠，提升发货效率，促进与生产、销售环节相衔接，结余本公司的一些具体情况，特制定本成品仓库管理制度。 二、仓管员的基本任务 1、仓管员应做好日常出入库及登记工作，做到帐实相符，并不定期进行核实。 2、定期查看库存表，发现短货现象，应核实后及时向制线管理部门汇报，使常用规格色号的备货充足，保证交货的速度。 3、以先进先出为准则，保证备货的时效性，杜绝备货因积压而出现质量问题。 4、明确发货方式，分清仓库还是车间发货，入帐准确，保证库存表真实可靠。 三、入库及流程 1、由车间入库货物时，收到车间打包人员填写的〈入库通知单〉后，进行规格、色号、数量核对无误后，开具<入库单>,及时入库，准确入帐。 2、退货时，应按退货原因及时处理，该入库的开<入库单>入库，属质量问题的另行堆放，并在外箱上做标注。 3、散线拼箱入库时，填写<入库单>,并入库。 四、出库及流程 1、向调度员索取〈出货通知单〉→对照库存表→有库存的及时发货。注：〈出货通知单〉出货方式上对仓库或车间打勾，不足发货数量的注明发货数量。 2、在调度员电话方式通知出货时，应填写〈出货单〉，注明客户名、规格、色号、数量及出货方式。 3、定做客户发货时，在拉货时，应登记〈出货单〉，注明客户名、规格、色号、数量等信息，做到发货数量与结算单数量一致。并于次日交财务部门核对。 3、上日未发货物发货时，由仓管员编制〈货客未发货清单〉，并查阅〈排单表〉，掌握制线完工时间，争取第一时间发货。 4、未经仓库人员经手，不予发货，特殊情况，先发货，并及时以口头或书面形式告知仓库管理人员，用以登记，入帐，确保库存表帐实相符。 五、严禁在仓库内吸烟，用火和乱接使用电器。 六、下班前应做关闭所有电源及窗户的工作，以防水电对货物的侵害，保证仓库财产物资的安全。 七、仓库搬运工应服从仓管员的安排，做好本职工作，保持仓库清洁整齐。 |
1. 目的 确保成品进出按规定进行，确保成品数据的准确性、成品的完好性，特制定本成品仓库管理制度。 2. 适用范围 本公司所有成品的管理 3. 职责 3.1 物控部负责成品仓库管理； 3.2 稽查小组负责成品管理的不定期检查； 3.3 行政部负责成品管理的奖惩考核工作。 4. 程序 4.1 成品入库 4.1.1 考虑到成品仓库的实际情况，目前成品入库管理采取包装好的成品拉出包装车间后即为初步入库，放置规定区域； 4.1.2 拉出的成品机交成品管理员入库时，由成品管理员核对数量，盖上日期印章； 4.1.3 每天下班前品质部对成品进行抽检，抽检合格报成品管理员，成品管理员一次性同包装拉核对当天总入库量，开单确认； 4.1.4 根据目前仓库情况：原则要求出包装车间或规定的暂放区的成品就算入库，要求及时通知成品管理员办理入库，一天可以几次，先分开计数，每天开一次进仓单。封闭式仓库有空地时，所有内销机要求入封闭库，封闭库满时，可以放置其它规定区域。 4.2 成品贮存 4.2.1 所有成品存放时，允许堆码高度规定：5”6”7”机，不允许超过四层（件），7”10”背投及所有10”机不允许超过3层； 4.2.2 成品堆放时要求贴有标识侧面朝外，能方便清点和查看，同种机原则上要求集中存放（如果一次性库存量大时，要明显标识），并标识清楚； 4.2.3 成品存放区保持离墙距离30cm以上，不能直接放置于地面（长久放置时），要用专用垫板； 4.2.4 成品库要建立书面帐本，每天应进行结算，确保帐物相符； 4.2.5 没有成品管理员的允许任何人不得搬运、挪动成品，检验员抽检时要通知成品管理员，明确数量，抽检后及时归还； 4.2.6 成品管理员应不定期检查成品保管情况，核对帐目，确保电脑数、帐本数及实物数三统一； |
4.3 成品出库 4.3.1 销售部要求出货时，销售部发货员应通知成品管理员，由成品管理员安排搬运，双方核对数量后集中装车； 4.3.2 销售部发货员不经成品管理许可，不得拉货； 4.3.3 出货时，应检查外箱是否标有日期印章（即已入库标识），如发现无，不能装运，并找出原因，核对数量； 4.3.4 出货单要经双方签名确认。 4.4 帐目管理 4.4.1 成品进仓应开具成品“进仓单”，包装拉开具，成品管理员签认，并保存一联，同时，依据进仓单，录帐； 4.4.2 成品出仓由成品管理员开“出仓单”，出仓单由销售部发货员签认，交一联于销售部；同时，即时录帐； 4.4.3 成品进出库单据应一式三份，一份自留，一份将相应提货部门，一份报物控部； 4.4.4 相应环节人员应做好电脑数据的录制，并确保原始草稿同电脑单据保持一对一，并保证数据和记录的准确性； 4.5 监督检查 4.5.1 物控部应不定期检查成品管理情况，以便发现问题及时纠正； 4.5.2 稽查小组应不定期地对成品管理进行稽查，以便发现问题及时纠正，同时，将稽查结果更入员工业绩考核； 4.6 处罚 4.6.1 对违反本制度，属一般不符合的，发现一处，扣个人分一分，属严重不符合的，发现一次扣三分，并扣30元，月度统计指标超标，按《物料管理制度》（综合）实施； 4.3.3 一般不符合指的是偶然性、局部或个别性不符合情况，如极少数价值低物资数目不相符、个别未实施、个别单据错误价值不大等，或属偶然性的失误码，不会造成多大损失的；严重不符合指的是：普遍性、数量大、严重、损失大、整体性失效、完全未实施、弄虚作假等；（成品数量误差超过8台即为严重） |
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