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原材料仓库制度
作者:admin;更新时间:06-10 11:52

一、内容
原材料仓管员负责原材料的收发管工作。

二、采购
生产计划员专职负责大宗材料采购计划的编制,提交评审通过后报采购部,同时提交仓库一份,以便收货核对。

三、入库
1、原材料到分司后,由仓库管理员收货,同时到货的当天采购必须在本工作日内及时提供质保书,清单,价格等。
2、仓库接到采购到货通知后,仓库管理员通知用料部门安排人员进行卸货,同时仓库管理员要核对清单,材质、型号,规格,数量等;在卸货的过程中卸货人员必须按仓库管理员的要求摆放整齐。
2,原材料入库前仓库管理员必须先报检,由质检部门进行入厂检验,并要求质检部门在本工作日内提供检验结果,检验合格后进行入库;并及时录入金蝶K3 ERP系统建账并打印入库单提交仓库主管审核。
3,仓管员与送货人或采购员当面核实入库物料材质、型号,规格,数量等,磅差在千分之三内的,在确认无误后,仓管员在清单上进行入库核实签收确认。
4,收货时,发现有散乱,无包装或规格数量无法分清楚的,不符合要求的,仓库管理员有权拒绝收货,如实收物料与清单不符时,应及时与送货人员说明清楚,如对方是物流公司送货过来,应及时与采购主管核查,对于检验不合格的物料及时通知采购主管进行处理,并要求采购部在3个工作日内处理完毕。
5、原材料入库中各个环节出现问题,因原材料仓管员监督不到位的,仓库管理员应负失职之责。
6、对让步接收的物料,仓库管理员检查物料是否有相应的标识及授权人的签字凭证(总监签字确认),此类物料在贮运过程中要做好单独的标识。
7、对于采购部未能及时提供的清单、价格或质保书,仓库管理员应及时向直接领导汇报,并继续跟踪。
8、为了方便反馈生产信息,原材料入库必须在系统内注明原料生产厂商,钢材制造商,炉批号等信息。

四、物料出库
1、原材料领料单由领料部门填写,领料单必须由车间班长或主任签字,由领料人交仓库管理员,仓库管理员依照领料单发料,同时领料人必须填写材料架上的流程跟踪卡,日期,出库数量,结存数量,签字等,另外领料单上必须注明物料的使用用途工序分清楚。
2、直条领料每天在8:00到9:00之间,晚班领料在17:00到17:30前之前,其余时间不领料(特殊情况除外,由车间主任电话联系仓库管理员后可以发料),退料时间必须在白班退回仓库,晚上不接收退料。
3、物料领用必须按先进先出的原则,散乱的材料优先使用,25规格以下的材料以一捆为单位进行领料,28规格以上的材料以条数进行领用。多余的材料退料时必须分材质、规格、数量等进行捆扎后并开据退料单进行相关手续办理;特殊规格的物料锯料时必须核算清楚,同种规格、材质的物料捆好,同一捆内不允许有两个规格以上的料头存在。
4、卷钢领料由领用部门到仓库拿行车控制按钮进行吊料领料;卷钢、垫片在每天下午下班前将领料单交到仓库,原材料仓库管理员收到领料单后,进行领用的物料核实,确认准确无误后录入K3 ERP系统。
5、原材料仓管员跟据领料单录入K3 ERP系统进行领料出库,录入完毕后的领料单提交仓库主管进行审核确认。16:30前的领料单要做到日清日结处理,要妥善保管好(领料单),瓶在月末统一整理上交仓库主管作为月报表的原始凭证。
6、仓库管理员发物料时,应认真清点、核对;发放时,如领料单的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰,手续不完备的不得发放。

五、保管
1、跟据原材料种类,材质、规格,结合仓库条件,保证库区材料物资按规定的位置整齐摆放,挂好标识牌,标示要清楚,没有标识牌的物料及时补上标识牌,做到摆放合理有序,以保证材料的进出盘存方便,确保物料受控。
2、仓库管理员不定期账物核对,发现实物与账上不符,必须在一天之前查出差异原因。
3、库存发现有不合格物料,应及时汇报,经判不合格品后应标识隔离存放,如因标识不明或工作马虎,混入生产,仓库管理员应负失职之责。
4、材料区域原材料仓管员不定期打扫卫生,必须保持干净整齐;猛钢带、卷钢、垫片等,由各用料部门管理现场,卫生情况等,如果现场混乱摆放不整齐的,原材料仓管员有责认提醒领用部门整理现场摆放整齐。

六、盘点
1、仓库管理员对原材料每月底进行盘点一次,保证库存的准确性,账物出现有偏差的,在一天内及时查找原因。
2、每月最后一天仓库管理员必须完成所有物料盘点工作,在每月1号下午下班前将领料单整理分类清楚和月报表一同提交仓管主管审核,仓库主管统计完毕后,统一交财务部。
3、每半年大盘点一次,分别6月份,12月份由财务部组织人员监督盘点工作,仓库人员负责配合财务人员盘点工作,盘点表于次月3日下午上班前提交仓库主管审核,下午下班前交财务部。

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