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仓库管理程序
作者:admin;更新时间:06-10 11:52

1.目的:
确保物料储存于适当的环境,确保账目与实物相符,提高保管与收发效率;确保过期变质物品不被使用。

2.适用范围:
本公司物料的入库、保管、出库和退库等仓库管理作业。

3.定义:
3.1物料:所有需入仓库保存的原材料、外协件、工装、模具、半成品和成品等。

4.作业说明:
4.1材料入库:
4.1.1供应商来料及采购员购入材料:仓管人员凭供应商的“送货单”或“装箱清单”核对品名、规格是否与本厂的“采购单”相符,无误后再清点来料数量。数量核准后,在供应商的“送货单”或“装箱清单”上签收,将物料送至“来料待检区”,并通知质检人员进行检验。
4.1.2如发现供应商送货数量与采购单所订数量不符合时,应联络采购人员或物控部处理。
4.1.3材料检验:
4.1.3.1合格品:由仓管人员入材料库存放。
4.1.3.2不合格品:放至“不合格品区”,并通知采购人员和供应商。
4.1.4仓库管理员办理入库手续,填写材料“入库单”,并将“入库单”传送到财务部。
4.2材料出库:
4.2.1同类物料发放应按先进先出的原则。
4.2.2仓管员凭内外贸部签发的“生产任务单”中产品项目的料单,转换成“领料单”交仓管人员发料。
4.2.3生产维修、研发等用材料凭制造部、技质部经理审核的“销货日报表”,由仓管人员发料。
4.2.4所有物料出库后,均应由仓管员办理出库手续,并将发料表单每半个月整理以后传送到财务部。
4.3换料:生产主管发现仓库发出物料有个别材料不合格时,由仓管人员开据“报废单”经质检人员判定确认后退回仓库,由仓管人员放入废品区并换回合格品。
4.4退料:已发出的材料,由于多领、错领或修改任务单等原因,需退回仓库时,生产主管应通知仓管人员凭质检人员确认合格后,用红笔填写在“销货日报表”收货。

4.5成品出入库:
4.5.1生制造的半成品经检验合格后,质检人员出具检验报告,交仓管人员开具产品“产品入库单”点收入库。
4.5.2委外加工的半成品经检验合格后,质检人员出具检验报告,交仓管人员开具产品“产品入库单”点收入库。
4.5.3制造部完成的成品经检验合格后,质检人员出具检验报告,交仓管人员开具产品“产品入库单”点收入库。
4.5.4客户退回的成品,仓管人员凭内外贸部的“退货单”清点收货,将货物送至“不合格品区”,通知技质部,技质部依据《不合格品管理程序》进行处理。
4.5.5根据客户订单出货的外销成品,仓管人员接到外贸部经理签发的“装箱单”后方可备货,将货物送入出货区准备出货。
4.6储存:
4.6.1仓管人员应将所有物料根据自身的特性分类、分仓、分批存放。
4.6.2存放要求:
4.6.2.1一般物料存放在仓库的货架上,摆放整齐,分清类别、批次。
4.6.2.2每种物料须有一个物料标签,一个物料卡片,物料标签上标明物料的编号、名称、型号、规格。物料卡片上记录物料的入出数量及日期。
4.6.2.3仓库严禁吸烟,应配备灭火装置及采取防盗安全措施。仓库应有通风、照明设施,以使物料储存在干燥、清洁、照明好的环境下。
4.6.2.4非仓管人员不得进入仓库,如经理以上主管批准者,在相关人员陪同下方可进入。
4.6.2.5严禁非仓管人员擅自进入仓库自行取走物料。
4.6.2.6对于有保质期的物料,仓管人员应在物料标签和物料卡片上标识,并每月检查该物料是否过期。如已过期应填写“报废单”交仓管员,同时将已过期物料移入“废品区”。
4.7登帐:每周收发料的单据应在本周内由仓管人员登记完毕。
4.8盘点:每月对库存实物依据仓管员打印的“盘存表”由仓管人员进行盘点,检查是否帐物相符。盘点作业按《仓库盘点规程》程序执行。
4.9仓库表单、记录、报表管理:
4.9.1《仓库管理程序》中的所有表单、记录、报表由仓管员保存,并负责向有关部门传递。
4.9.2以上表单、记录、报表的保存时间为三年。

5.应用附表:
5.1 领料单
5.2 入库单
5.3 销货日报表
5.4 盘存表
5.5 报废单

6.参考文件:
6.1《监视和测量管理程序》              
6.2《产品防护管理程序》
6.3《不合格品管理程序》              
6.4《仓库盘点规程》

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