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本标准规定了本公司仓库管理的内容和方法。 2 职责与权限 2.1 生产管理部门负责对物资仓库的管理。 2.2 质量部门负责物资进货的入库检查及在货库存的复检。 2.3 资材部门负责组织对死呆物资的评审及处理跟踪落实工作。 2.4 技术部门负责物资保存期限及储存条件的确定。 2.5 财务部门负责物资库存账务的监控。 3 术语 3.1 一 会：会保管保养。 3.2 二 齐：库容整齐、物资摆放整齐。 3.3 三 清：数量清、规格清、标识清。 3.4 四 懂：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。 3.5 五不准：未经检验的物资不准入库；不合格的物资不准入库；未见到的物资不准入库；实物与发票有差异的物资不准入库；申购手续不完备的物资不准入库。 3.6 六过硬：收发、掌握、交接、报表、保管、保养。（收、发料清楚，掌握物料性能，送料交接手续完整，报表数据准确，各类物资妥善保管，定期保养。） 4 物资的入库与验收 4.1 凡列入A、B、类的物资，采购人员必须在合格供方内采购，由采购人员在K3系统“采购检验申请单”中送检，进料检验员根据送检程序，按检验标准进行检验、试验或验证，并在规定时间内出具K3系统“采购检验单”报告。检验合格的，由仓库管理员负责验收物资名称、规格、数量，并办理入库手续；检验不合格的，不予入库。不见库的物资，必须有第三方签字确认，方可入库。 4.2 如遇生产急需的特殊情况，采购人员应向相关部门 “申请紧急放行”方可入库。 4.3 如样品性质的物料，需有技术部门的试用合格的试制报告方可入库。 4.4 设备备品备件、工具，由采购人员采购并送检，设备管理人员负责验证，并在材料入库单上签字后，仓库管理员方可办理入库手续。 4.5 监视和测量装置，由采购人员采购并送检，质量部门的计量管理人员负责验证，由计量部门负责办理入库手续。 4.6 除上述之外的零星物资的采购，由采购人员采购并保证质量，仓库管理员办理入库手续。 4.7 办理入库手续时，要对入库单逐项核对，并通过检斤、检尺、点数等方法确定物资名称、物资代码、规格和数量无误后，方可入库。在物资验收，发现数量不符时，此批物资按实入库，并及时向采购人员及资材部门报告。 4.8 仓库接收物资时，要登记在册，及时粘贴到货日期、环境管理物质标识，及有批次管理的物资标识，要准确记录物资名称、规格、型号、数量。 |
5 物资的保管与保养 5.1 仓库要根据物资的类别，对易燃、易爆物资；压力容器贮存；油类物资；化工类物资；保税物资及常规物资保存要进行分类存放、分仓库、分货架管理。 5.2 仓库管理员对仓库要做到遇脏打扫、遇尘打扫、随时打扫。保持仓库地面及物资的整洁。 5.3 仓管员、相关人员及物资进出仓库，应加强管理，严防灰尘带入仓库。 5.4 物资摆放地面时要加地垫，保持通风、干燥、清洁。压力容器、易燃、易爆、化工类、油类物资在仓库保管区域，要有明显的安全须知和安全警示。并配备降温和通风的设施，做好消防安全管理工作。 5.5 对易生锈、变形的物资，要进行合适的保管和适当的保养，防止产生锈蚀、变质、霉烂、损坏。 5.6 对温、湿度有特殊保管要求的物资。仓库要有空调、除湿机、冰箱等控制温、湿度的硬件设施，要确保仓库在有效的温、温度范围内，保证存放物资的有效、正确保管。 5.7 仓管员要每天做好温、湿度的记录，记录时间在每天的中午11点，记录原始件要存档。如有异常应及时向有关部门汇报。 5.8 红外截止玻璃、B270玻璃、D263玻璃、UV胶带、油墨、背胶、保护膜、镀膜材料保管温度在10～28℃. 湿度在40%-55% 。紫外固化胶水应避光,放置在冷藏箱内，保管温度在0～10℃。 5.9 货架层载重量的规定 5.9.1 轻量型货架层载重量为200KG，重量型货架层载重量为350KG。 5.9.2 存放D263T玻璃的重量型货架，单件包装为100片的400*400*0.3的玻璃，重量约13KG.层叠不得超过6层，每层不得超过24包。单件包装为50片的其它规格玻璃，可根据在货架的承重范围内放置。 5.9.3 轻量型货架放置的物资，不得超过其承重范围。如放置膨胀体积物资，要做到物资摆放整齐、有序。 5.10 限高线的规定 5.10.1 限高线应从操作者取、存物资方便、安全角度及库容的实际储存条件考虑设定最高限度。 5.10.2 仓库“包装盒”纸盒的限高线为2m，以40CM高度的纸箱不得超过五层，重量不得超过90KG。 5.10.3 货贺上的纸箱置放最多为二层，不得超过地面2.5M.只能存放轻盈的物资，重量每箱不得超过10KG，并常备垫高椅子便予存取工作。 5.11 重要物资掉落的管理 5.11.1 红外截止玻璃、B270玻璃、D263玻璃物资掉落的，以重新送检的方式及时通知质量部，由质量部检验后，合格的重新贴合格标志，不合格按“不合格/不符合控制程序”处理。 5.11.2 UV胶带、油墨、背胶、保护膜、胶水、镀膜材料掉落的，仓库管理员确认有无破损，无破损的放回货架，破损的按“不合格/不符合控制程序”处理。 5.11.3 包装盒掉落的，仓库管理员确认有无破损，无破损的贴上标签写明车间重新清洗包装盒，破损的按“不合格/不符合控制程序”处理。 |
6 物资的出库与领用 6.1 发放物资应按“先进先出”的原则，严格按照物资到货的日期标识，先到先发。并做好不易辨别物资的“先出”标识。 6.2 对有保管期限要求的物资，根据K3预警系统，在离保质期还有二个月的物资仓管员应及时报告资材部门。资材部门应及时作出相关的措施。 6.3 材料的出库，参照领料流程所规定的程序办理。（具体见相关领料流程图） 6.4 仓库送料员送料时，交接手续必须完备，在物料交接时必须当面清点所送物料的名称、规格、型号、数量，以领料员签名为准。 6.5 领料员领用物资需正确填写“物资领用申请单”，要工整填写各栏目的具体内容，不得删改。 7 库存物资的标识 7.1 库存物资应堆放整齐、标识明显。标识上应写明：物料代码、名称、规格型号、数量、日期、及进出库记录。 7.2 库号、货架号、定置区域、标识应清楚，方便核查。 7.3 原辅材料最小包装上的RoHS标识应张贴明显，对于有害物质不合格的原辅材料需张贴GP不合格标识，在GP不合格区内存放。 7.4 仓库应科学、合理规划储贮区、备料区、待检区、不合格品区及GP不合品区等区域。 7.5仓库管理员每周一检查所有在库物资的标识（包括进料检验标识、RoHS等），发现没有张贴标识的或标识张贴不牢固的，及时通知相关部门，由各相关部门采取相应补救措施补贴好标识。 8 库存物资的控制 资材部门对主要物资根据其消耗量、采购周期、检验周期等情况在K3中设置最高存量、安全存量与最低存量。对超出存量或低于安全存量的物资，仓库管理员及时通知采购人员，并及时作出对策。 9 仓库的帐务管理日 9.1 每天必须及时按规定录入“出、入库”单，能随时准确地反应在K3系统中的库存数据。每月由仓管员打印出库存报表，进行帐、物核实。 9.2 生产科统计员每天必须对仓库的“出库”单据，进行第二次审核，发现问题及时纠正。 9.3 准确掌握库存物资动态，配合采购部门做好物资的合理库存并确保收支与结存平衡。 10 仓库的盘查与盈亏处理 10.1 仓库坚持收发盘点与全面盘点相结合，收发盘点由仓管员随时盘点，每月月末由仓库人员对库存物资进行重点盘查，做到帐、卡、物一致，至少二个月全面盘点一次。 10.2 发生盈亏时，仓管员应查明原因，并填写盘盈、盘亏调整单，经主管领导批准后，转财务部按有关规定办理。 10.3 因保管不当造成物资变质、损坏或发生盈亏，要查明原因，并采取纠正措施，对责任者要视情节轻重给予批评教育和处罚。 11 物质废弃物的回收 11.1 仓管员要熟知重要环境管理物资清单，对报废办公用品（复印机的碳粉、硒鼓；传真机的墨盒；打印机的墨盒、色带、硒鼓；日光灯管；旧电池；笔芯类；水银温度计；计算机的电池等）可回收物的物资，领用新品时，须以旧换新，对造成环境影响的，需集中回收，交综合办公室废品库存放，由公司集中统一交有资质单位处理。仓管员不得自行处理或不回收。 |
12 库存物资的保存期限 12.1 技术部门根据物资的特性及使用情况，会同质量、资材部门编制《物资保存期限仓储要求》。 12.2 采购与生产负责在K3基础资料中对保质期限及存储条件进行设置。 12.3 仓库管理员每月导出《保质期预警分析表》报资材部门，由资材部门负责组织分析，并制订措施，实施管理。若在预警期内仍不能使用完毕的，要制订纠正措施，防止有类似现象发生。并要对超出保存期限的物资，给予标示，并停止向生产线发放。 12.4 超出保存期限的物资纳入死呆物资管理。 13 死呆物资的管理 13.1 死呆物质指材料仓库中超出180天未进未出的物料或超过保质期的材料。 13.2仓库每月末从K3系统导出60天内只进未出的物料清单通报相关部门，由相关部门核对确定不用的物料，交资材部门与供应商协商退回。 13.3 资材部门根据情况每半年至少组织一次死呆物资的评审分析会，并将评审结果发送至相关部门、车间、材料仓库及财务。 13.4 不可使用须作报废处理的物资，金额在10000元（含10000元）以下的由技术质量部门、制造部门确认后即可报废，10000元以上的由主管副总审批后再处理。 13.5 可重新利用物资由相关部门制订使用计划，并按规定落实投入生产使用。 13.6 除使用部门主观因素导致的死呆物资，须计入车间成本外，其余可重新利用物资，不计入使用车间成本。 13.7 对于重新利用的物料，必须送进料检验重新检验；对于有害物资管制标准变更后，要重新确认送检库存物资是否符合新标准要求。 14 长期物资的管理 14.1 长期物资是指材料仓库中入库时间超出二年的ABC类材料。 14.2 对于超出二年的材料，仓库以重新送检的方式及时通知质量部。由质量部检验后，在材料包装上贴长期物资的标识。每半年确认一次，按进料的标准检验，检验方式以目视为主，主要检验项目为外观、包装等。 14.3 长期物资要放在专门设立的长期物资区。 15 仓库的消防与安全管理 15.1 易燃、易爆、化工类、油类物资的危险品仓库，应配备灭火器、消防沙、防爆灯等安全设施，要有明显的安全须知和安全警示。 15.2 易燃、易爆、化工类、油类物资要有规范的操作流程，有安全的使用程序。仓库工作人员必须严格执行文件规定。 15.3 仓库在积极做好消防安全工作的同时，还要做好防盗。防窃的安全工作，要随时检查门、窗、锁及各方面的不安全因素。 15.4 仓库是个重要的物资部门，要严禁非仓库人员随意进入。 |
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