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玻璃厂仓库管理办法
作者:admin;更新时间:06-06 11:17

1. 目的 
确保各种物质在入库、贮存、防护、验收、发放过程中得到有效控制并顺利运行。
2. 使用范围 
适用于本公司成品,原(燃)材料、零配件及包装物质仓库的管理。
3. 职责
3.1仓库仓管员负责对仓库物质建帐、贮存、防护、标识和发放,定期对所管物质进行一次盘点,并按时上报其报表。
3.2仓库负责人必须定期对仓库的帐目进行抽查核对,确保仓管员对所管物质做到账物相符。
4. 内容
4.1成品管理制度
4.1.1各种成品到库后必须由质检部门检验后,仓库仓管员应及时对照核对名称、型号、规格、数量、质量合格证明等是否相符,确定无误后,方可验收入库,并分门别类,堆放整齐。 
4.1.2对检验不合格的成品,仓库仓管员应按规定向负责人汇报后,再做好标识,隔离存放,并对此批产品不得出具验收证明。
4.1.3在贮存,防护方面仓管员要做到“三清、三齐、三一致”即名称、规格、数量清;库存整齐、摆放整齐;帐、卡、物一致。产品要放到防风、防雨、防晒的地方,以防止产品包装在使用或出售前发生风化或霉变,导致成品的破损和污染。若发生此等现象应及时向负责人反映。
4.1.4产品出库一律凭销售公司开具,并加盖财务部门公章后的“瓶罐出库证”,经仓管员核对规格、数量后方可出库,若发现票据不一致时拒绝发货。
4.1.5仓管员无权赊欠或接受欠条,不准先发货后在收提货单,不准多发或少发,也不准接受他人钱物。
4.1.6成品仓管员在搬运工人转运产品时,要监督搬运工人把产品按规则摆放一致,以便于进行盘库清查。
4.2原辅材料管理办法
4.2.1原辅材料到厂后,需及时通知质检人员进行检验,经检验合格后,方能办理入库手续。
4.2.2原辅材料的领用,必须凭领料单领取,领料单必须由领取单位负责人,车间主任签字后才可生效,否则,不予发货。
4.2.3认真做好台帐,办理进出库手续,做到账物相符,每月盘库向公司领导及财务报表一次,使原辅材料的库存清晰明了,已便好安排下月的购进计划。
4.2.4认真做好“防火、防盗、防毒”三防工作,出现问题严追责任。对于剧毒物品的验收和领用严格按照操作规程办理,不得随意更改。
4.2.5各种原辅材料入库必须先由质检人员验收。对合格物资,认真核实数量后方可办理入库手续,并且贴上标识卡,对于仓库内要保持各种材料堆放整齐、地面清洁。
4.3零配件管理办法
4.3.1所有零配件的购进调出需要严格按计划进行。由生产单位及设备部门申请,如仓库短缺方可购进。
4.3.2入库凭购货发票质检核实后,方可清点实物开具验收单,杜绝无计划、无签字手续的劣质商品入库。
4.3.3仓管员要坚持原则,杜绝生产单位先用货,仓库后验收的情况,重物品的发放需以旧换新,并经领导批复。
4.3.4所有物资要建立分类明细账,做到帐物相符、帐表相符,管理人员轮流值班,确保万无一失。
4.4包装物资的管理办法
4.4.1包装物质由仓库验收,入库后,方可发放领用。
4.4.2新购包装物质由仓管员出具验收证明,对于回收的包装物仓管员要出具回收证明,及时登记入帐。
4.4.3包装物资由专人负责保管,并建立台帐,每月对其进行一次清洁,对损坏或不能使用的物资要清理,以防混用。
5执行本文件产生以下记录
5.1各类物质的台帐
5.2验收单
5.3领料单

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