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材料仓储管理规定
作者:admin;更新时间:06-11 10:17

1. 目的
为确保备品备件、包装袋、促销品出入库的及时、准确,存放的安全、合理、规范,特制定本规定。

2. 适用范围
本规定适用于备品备件、包装袋、促销品的入库、存放、出库的管理。

3. 管理职责
3.1 采购部负责包装袋、促销品在ERP系统中入库过程有关单据的录入;生产部负责ERP系统中备品备件入库有关单据的录入。
3.2 品管部负责备品备件、包装袋、促销品质量的验收,以及ERP中入库过程有关单据的录入。
3.3 生产部负责备品备件、包装袋出库在ERP中出入库有关单据的录入。
3.4 销售部负责赠品在ERP系统中出库过程有关单据的录入。
3.5 物流部负责备品备件、包装袋、促销品出入库、保管,以及ERP中出入库过程有关单据的审核。

4. 备品备件
4.1 入库
4.1.1 备品备件经检验合格的方可入库。
4.1.2 备品备件入库现场操作流程:备品备件到货后,物流部材料库管通知品管部质检员对备品备件进行质量验收,检验合格后,材料库管根据进货清单清点数量,清点完毕存放到确定的货位,并在《货位卡》中填加名称、规格、数量。
4.1.3 备品备件入库ERP操作流程:品管部检验合格开具检验单,生产部采购人员在8小时内,在ERP系统中录入外购入库单一级审核,材料库管核对名称、规格、数量,并二级审核。
4.1.4 使用过的设备拆卸后暂时不用的,需要使用部门清理干净、保养好后,通过ERP录入虚仓并一级审核,物流部材料库管确认并二级审核。
4.2 保管
4.2.1 分清易燃、易爆、剧毒、腐蚀等物品,严格存放制度。
4.2.2 易燃、易爆、有毒物品必须贮存于专用库内,并设有专人管理。
4.2.3 应分类、分堆贮存,堆垛不得过高、过密,垛墙间都必须留有足够的安全距离与通风口。
4.2.4 仓库区域严禁烟火,严禁在库内进行分装、拆包、焊接作业,并配有相应的防火、防毒的安全措施。
4.2.5 备品备件库内照明设施,离货物架不能小于60CM。
4.2.6 物流部应设立《材料货位卡》,记录备件规格和数量;应设立《保管手册》,记录出入库信息和及时库存;物流部应每天更新《备件货位卡》和《保管手册》,使其反映即时信息,并保证“卡、册、物”相符。
4.2.7 备件存放时,要按照“分区、分规格”的原则进行存放。
4.2.8 高温季节注意按时库内通风,阴雨季节注意门窗的关闭,因库内潮湿对备件引起锈斑影响设备使用效果。
4.2.9 物流部要对库内部分设备专用的备件,日常按要求进行维护保养,确保对以下专用备件进行日常防护。
4.2.10 轴承类
保管轴承首先要充分考虑到所保管轴承的大小重量,其次考虑的是必要的搬运空间和设备,以保证存放和取用时不至于碰撞轴承,轴承不要直接放置在地面上,应放置在货架上。
在一般状态下,因保管环境而异,可采取浸泡在(作为轴承润滑剂的)透平油等油中的保管方法;对没有正式包装的轴承类备件,要涂抹润滑油脂后再放置,并要定时检查其存放情况。对于手接触过的轴承部分,要及时刷防锈油,防止汗迹引起锈点。

4.2.11三角带
三角带验收入库后,要按规格型号分类存放,标识明确。
在保养时禁止润滑油、油污沾到三角带的表面,各种油污对三角带有腐蚀作用。
油污能使三角带打滑率增大,降低传动效率。三角带沾上油污时,应及时用肥皂水进行清洗,清洗凉干。三角带保存在阴凉干燥的地方存放应尽量避免打卷,应采取立挂或平放。
4.2.12 钢材
钢板的存放,应尽量放在干燥、平整的地方;螺栓、螺母按规格、材质,有序存放,及时涂抹防锈油。
4.2.13 轴类
对轴类备件验收入库后要表识规格、名称,大件要竖立放在铺垫物的平面上,小件要吊挂存放。
在存放中要定期涂抹防锈油,防止轴表面生锈。
领取时注意与硬物的碰撞,造成轴表面凹陷。
4.2.14 钢丝筛网
验收入库后,按规格、材质标识分类存放。
对筛网类要平放在支架上,经常涂刷防锈油;对有特殊放置要求应根据要求放置。
4.2.15油封类
在保存方面,防日光长期照射,在阴凉干燥处,也要远离含强酸和强碱的物品,为延长使用寿命,可在其外表外涂抹一些滑石粉即可。
4.2.16 滑油类
全相同型号的润滑油,因酸值、碱值及中和值的不一样,若混合使用,其间易发生化学反应。
要保持品牌、产地、厂家的一直性,不同的厂家生产的完全相同型号的润滑油在保管中要分开保管,避免在同一次换油中,一台设备的同一个加油点,加两个生产厂家的油,领用时给于提示。
4.2.17 电焊条:
各类焊条必须分类、分规格堆放。
各类焊条存放时,必离地面高300mm,离墙壁300mm以上存放。
一般焊条一次出库量不能超过两天的用量,已经出库的焊条,必须要保管好。
存放时间较长的焊条,在领用时要及时的提醒,领回不要即刻使用,要放入电焊条去湿保温箱内去湿后使用。
4.2.18 电器类
价值在两万元以上的精密仪器,每月要保养一次,清理灰尘。
价值在五千元以上的贵重仪器,每半年保养一次,清理灰尘。
各类电器仪表要定期通风、除尘,如变频器、流量计、压力变送器等。
电动机、电动滚筒要按功率大小、级数分类存放,注意防潮、防雨。
返修电机、电动滚筒、闲置设备拆回保存电机入库前,必须清理好机身脏污、上好漆。否则,物流部拒绝入库。同样,要有所区分存放,注意防潮。
根据财务部《物资盘点规定》,备品备件每年全面盘点两次,由财务部组织,物流部为保证“卡、册、物”相符应不定时进行盘点。

4.3 出库
4.3.1 有《其它出库单》方可执行出库,没有充分理由应按照“先进先出”的原则。
4.3.2 领用备品备件时,各领用部门指定人员,根据领用备件名称、规格先录入ERP系统,分管主管确认后进行一级审核且打印《其它出库单》,物流部材料库管确认名称、规格、数量,在ERP系统进行二级审核后付货。
4.3.3 劳动防护用品的领用,必须由部门申请,部门领导审批,由分管安全人员,根据劳动防护用品发放登记台帐,在ERP系统中录入并一级审核,物流部库管确认二级审核。
4.3.4 凡是要以旧换新的备品备件,须在ERP录制出库单备注栏标明,特殊情况,须主管批准。
4.3.5 经过拆卸的设备、备件保养完好存放在虚仓库内的,需要重新使用的,使用部门通过ERP系统录入一级审核打印《其它出库单》,物流部-材料库管接单后进行复核、二级审核付货。
5 包装袋
5.1入库
5.1.1 包装袋经检验合格的方可入库。
5.1.2 包装袋入库现场操作流程:包装袋到货后,物流部材料库管通知品管部质检员对备品备件进行质量验收,检验合格后,材料库管根据进货清单清点数量,清点完毕存放到确定的货位,并在《货位卡》中填加名称、规格、数量。
5.1.3 入库数量按照随即抽样的方法确定,由物流部材料库管按照《包装袋数量抽检标准》(附件1)进行。
5.1.4 数量核对后,规定时间内,品管部录入质量检验单,采购部将合格的包装袋,在ERP系统录外购入库单一级审核,保管员核对数量二级审核并打印入库单。
5.1.5 对于验收不合格的包装袋按照品管部不合格品相关处理规定执行。
5.2 保管
5.2.1 仓库区域严禁烟火,严禁在库内进行分装、拆包、焊接作业,并配有相应的防火、防毒的安全措施。
5.2.2 进入库内严禁吸烟,严禁带入火种,并配有消防器材。
5.2.3 库内严禁用普通照明设施,要设有专用防爆灯照明。
5.2.4 要保持门窗完好,禁止雨水进入库内。
5.2.5 包装袋入库时分类隔开存放,避免因包装袋混放而造成发放包装袋错误。
5.2.6 存放时,要平整存放,不准有折叠现象,防止因折叠造成包装袋褶皱,包装时机械包装产生二次封口。
5.2.7 进入雨季要经常通风、检查库房是否漏雨,避免包装袋内衬有水珠造成内衬粘连,包装时易产生二次封口。
5.2.8 对于检验不合格的包装袋要单独存放,并悬挂标识牌防止误领。
5.3 出库
5.3.1 有《其它出库单》方可执行出库,没有充分的理由出库应按照“先进先出”的原则。
5.3.2 生产用包装袋出库,由生产部值班长在ERP系统中录入并打印《仓库调拨单》。
5.3.3 非生产用包装袋出库,必须经领用部门部长同意,由销售部在ERP系统中录入并打印《其它出库单》。
5.3.4 成品在仓储过程中因正常破损需换新包装袋的,应注明原因,经物流部部长同意;非正常破损需更换新包装袋的,应由责任人按包装袋价值的二倍负责赔偿后领用。
5.3.5 每包装完一个型号,物流部材料库管须把该型号的包装袋进行盘点,将生产领用包装袋使用情况,以电子邮件形式报送生产部;生产部只有在把剩余的包装袋全部退回仓库后,方可领取另一规格包装袋。
5.3.6 对于检验不合格的包装袋,生产急需领用的,必须由品管部以书面形式通知物流部。
5.3.7 质差的包装袋,由物流部材料库管通知采购部,每三个月由采购部联系厂家返回。

6. 促销品
6.1 入库
6.1.1 检验合格的促销品方可入库。
6.1.2 品管部负责质量检验。
6.1.3 入库数量按照随即抽样的方法确定,由物流部材料库管按照《促销品数量抽检标准 》(附件2)进行。
6.1.4 对于验收不合格的促销品按照品管部相关不合格品处理规定执行。
6.2 保管
6.2.1 要保持门窗完好,禁止雨水进入库内,造成宣传材料的霉烂。
6.2.2进入库内严禁吸烟,严禁带入火种,并配有消防器材。
6.2.3 应分类、分堆贮存,堆垛不得过高、过密,垛墙间都必须留有足够的安全距离与通风口。
6.2.4 促销品入库后存放在铺设有垫板及货架上,墙壁要架设塑料布或防潮设施,防止受潮霉烂,库管每天上班后要对库房开窗通风。
6.2.5 库内的宣传单页、宣传材料,要平整存放,严禁折叠。
6.2.6 夏季根据天气经常开窗通风,检查存放赠品有无受潮现象。
6.3 出库
6.3.1 有《其它出库单》方可执行出库,无充分理由,应按照“先进先出”的原则进行。
6.3.2 销售部领用促销品,由销售部先录入ERP系统,库管按标示规格、数量付货,数量要准确,需要包装的,要包装整齐完整,出库时以电子秤称重计量数量,并保证误差在每100页±5页以内。
6.3.5 其他部门领用,需由领用部门部长确认,销售部制单进行一级审核打印《其它出库单》,库管复核进行二级审核付货。

7. 管理要求
7.1 相关部门须严格按照上述条款执行。
7.2 违反本规定的,视具体情节予以扣罚;情节严重的,解除劳动合同。

8.本规定由物流部起草、修订,由物流部负责解释。

附件:
包装袋数量抽检标准
促销品数量抽检标准

  附件1  
包装袋 数量抽检标准(300条/包)
检验批量(包)
抽取样本量(包)
加严样本量(包)
备注
10 — 40
3
5
 
41 — 60
5
7
 
61--100
7
9
 
100以上
9
11
 


  附件2  
促销品(宣传单页)数量抽检标准
检验批量(张)
抽取样本量(张)
备注
4001--10000
2000
 
10001--35000
8000
 
35001--150000
12000

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